2025年5月7日，公司召開(kāi)了4月份經(jīng)營(yíng)分析會(huì)。會(huì)議由公司執(zhí)行總裁孟慶飛主持，總經(jīng)理徐興華、各部門(mén)負(fù)責(zé)人及核心業(yè)務(wù)骨干參加了會(huì)議。總經(jīng)理徐興華全面回顧了4月份經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況，對(duì)各業(yè)務(wù)板塊的核心問(wèn)題進(jìn)行了剖析。孟總要求當(dāng)日會(huì)后各部門(mén)梳理本部門(mén)5-7月份重點(diǎn)工作，并規(guī)劃好下一步的工作方向。5月9日下午，公司召開(kāi)了第二次會(huì)議，各部門(mén)對(duì)本部門(mén)重點(diǎn)工作進(jìn)行了匯報(bào)，徐總對(duì)各業(yè)務(wù)板塊5-7月份重點(diǎn)工作及下一步工作方向進(jìn)行了匯報(bào)。
一、4月份經(jīng)營(yíng)情況總結(jié)
總經(jīng)理徐興華通報(bào)了4月份公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)：
4月份公司整體銷(xiāo)量超預(yù)算完成。生產(chǎn)方面，初加工因原果庫(kù)損、沫子占比偏高，造成銷(xiāo)貨成本上漲，從而影響了整體毛利空間。
孟總強(qiáng)調(diào)，自年初以來(lái)，我們一直在強(qiáng)調(diào)工作重點(diǎn)事項(xiàng)，每位成員都應(yīng)有清晰的認(rèn)識(shí)，并保持高度的警覺(jué)。在今天的會(huì)議上，我們還將依據(jù)今年迄今為止的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，明確未來(lái)的工作計(jì)劃，以及計(jì)劃在五月份作出的公司決策，并規(guī)劃出公司未來(lái)的工作重點(diǎn)。本次會(huì)議，我們要對(duì)四月份公司的運(yùn)營(yíng)狀況進(jìn)行總結(jié)和分析，對(duì)五月份重點(diǎn)工作進(jìn)行規(guī)劃，同時(shí)，我們還將對(duì)公司的下半年經(jīng)營(yíng)策略以及未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行評(píng)估和安排，明確公司在采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、質(zhì)量檢驗(yàn)以及管理等各個(gè)方面需要提升的領(lǐng)域，共同確定未來(lái)的機(jī)會(huì)和重要任務(wù)。
二、孟總點(diǎn)評(píng)與下一步的工作部署
針對(duì)4月份生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)存在的問(wèn)題，孟總對(duì)相關(guān)部門(mén)提出了工作要求：
問(wèn)題剖析：
1、庫(kù)損率升高：可能是由于倉(cāng)儲(chǔ)管理經(jīng)驗(yàn)不足。生產(chǎn)和倉(cāng)儲(chǔ)要對(duì)庫(kù)損高的原因進(jìn)行分析，水分可能是最主要的原因，但轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程、存儲(chǔ)管理以及生產(chǎn)過(guò)程可能都會(huì)導(dǎo)致庫(kù)損率提高，要搞清楚變化是怎么引起的，評(píng)估庫(kù)損是否有進(jìn)一步提高的風(fēng)險(xiǎn)，要弄清變化的趨勢(shì)以及尋找降低的方法，為下一步的原果儲(chǔ)存積累經(jīng)驗(yàn)，生產(chǎn)、質(zhì)量、倉(cāng)儲(chǔ)在方式上要多嘗試，不要隨意否定任何一種方式。
生產(chǎn)成本的控制問(wèn)題：沫子占比偏高，副產(chǎn)品處理不暢，中轉(zhuǎn)倉(cāng)工作推進(jìn)較慢，流通人工成本高，導(dǎo)致整體的加工成本偏高。
2、針對(duì)特通部長(zhǎng)期應(yīng)收賬款問(wèn)題：
要有明確的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和要求，不能被動(dòng)的只是催收，對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人也要有一定的約束措施，特通部也要拓寬渠道，改變整體狀況比較疲軟的現(xiàn)狀。
3、核心工作要求：
（1）銷(xiāo)售端：內(nèi)貿(mào)要穩(wěn)定預(yù)定的銷(xiāo)售額，關(guān)注毛利的提升；外貿(mào)部需深挖歐洲客戶(hù)需求，對(duì)頭混貨的訂單刨析原因；同時(shí)關(guān)注匯率對(duì)利潤(rùn)的影響；傳統(tǒng)銷(xiāo)售部逐步提升銷(xiāo)量，核桃油事業(yè)部保持并擴(kuò)大現(xiàn)有利潤(rùn)空間，合理調(diào)整內(nèi)部定價(jià)機(jī)制。
（2）生產(chǎn)端：初加工產(chǎn)線生產(chǎn)環(huán)節(jié)效率和成本控制需提升，要盡快完成試機(jī)報(bào)告，驗(yàn)證是否需要新增設(shè)備處理副產(chǎn)品以減少人工，完成中轉(zhuǎn)倉(cāng)的安裝與調(diào)試，測(cè)試沫子在不同參數(shù)下的產(chǎn)出比，加快新產(chǎn)線設(shè)備考察，提升精深加工能力。核桃油事業(yè)部加快對(duì)塑化劑設(shè)備的考察，要關(guān)注設(shè)備對(duì)后續(xù)塑化劑處理的持續(xù)性。
（3）高毛利產(chǎn)品線的探索：考察公司未來(lái)高利潤(rùn)產(chǎn)品線的規(guī)劃方向，盡快確認(rèn)和驗(yàn)證琥珀核桃仁等高附加值產(chǎn)品的市場(chǎng)潛力與生產(chǎn)可行性，找出最適合公司的發(fā)展道路，為公司提供新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
（4）配合協(xié)同：采銷(xiāo)部門(mén)提前完成未來(lái)兩月發(fā)貨訂單的原果采購(gòu)，規(guī)避價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)，統(tǒng)籌安排新產(chǎn)季到來(lái)之前原果采購(gòu)的相關(guān)工作，最大程度地保障新產(chǎn)季原果采購(gòu)的順利進(jìn)行。質(zhì)量部門(mén)提前了解新上琥珀桃仁產(chǎn)品的生產(chǎn)許可辦理和各類(lèi)認(rèn)證辦理所需的時(shí)間、資料，做好辦理新的生產(chǎn)許可和認(rèn)證的準(zhǔn)備工作，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)要制定倉(cāng)庫(kù)擴(kuò)容計(jì)劃，評(píng)估定制托盤(pán)推廣的可行性，財(cái)務(wù)和人力部門(mén)要制定相應(yīng)的資金預(yù)算計(jì)劃，完成核心人員的招聘準(zhǔn)備和人員儲(chǔ)備工作。
三、信心與承諾
4月份，雖然我們?cè)谏a(chǎn)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中存在一定的問(wèn)題，但總的趨勢(shì)是向好發(fā)展，4月份公司實(shí)現(xiàn)了銷(xiāo)量達(dá)標(biāo)，銷(xiāo)售費(fèi)用率也大部分低于預(yù)算目標(biāo)，各業(yè)務(wù)部門(mén)凈利潤(rùn)也逐步向好，生產(chǎn)也發(fā)現(xiàn)了不少改善點(diǎn)，孟總對(duì)各部門(mén)的努力給予了肯定，希望各部門(mén)5月份要再接再厲，保證公司總體銷(xiāo)售目標(biāo)的完成。
目標(biāo)已定，使命必達(dá)！從高管到一線，只有我們齊心協(xié)力，敢于爭(zhēng)先，勇于探索，讓每個(gè)人都成為一果發(fā)展的利潤(rùn)創(chuàng)造者和價(jià)值貢獻(xiàn)者！
